风险源辨识与分级管控双重预防机制管理手册.doc

风险源辨识与分级管控风险源辨识与分级管控 双重预防机制双重预防机制 管理手册管理手册 目 录 一、 企业概况介绍 . 1 一图二单三卡八个必须 . 3 三、危险（有害）因素排查辨识 . 5 四、安全风险分级管控 . 11 五、检查表 . 24 公司级安全检查表 . 25 部门（车间）级安全检查表 . 27 班/组级安全检查表 . 29 防火及消防安全检查表 . 31 季节性安全检查表 . 33 厂房、建筑物安全检查表 . 35 节假日安全检查表 . 36 六、事故隐患和职业危害整改通知书 . 37 七、三卡 . 38 八、告知卡 . 38 第 1 页 共 56 页 一、一、 企业概况介绍企业概况介绍 1、企业概况：、企业概况： 2.公司主要生产车间及生产设备清单见下表：公司主要生产车间及生产设备清单见下表： 车间名称车间名称 设备名称设备名称 设备数量（台）设备数量（台） 位置位置 备注备注 * *1 车间车间 *机 *机 * *机 *机 氩弧焊机 * *2 车间车间 *机 大*机 起重机 * *3 车间车间 *机 *切割机 *包装机 * *4 车间车间 *机 *机 *机 * * *机 *机 货运电梯 特种设备 公共部位 配电房 第 2 页 共 56 页 3.公司生产使用的特种设备清单见下表：公司生产使用的特种设备清单见下表： 车间名称车间名称 设备名称设备名称 设备数量设备数量 （台）（台） 备注备注 *车间 储气罐 （压缩空气） 2 压力容器 *车间 货运电梯 1 电 梯 第 3 页 共 56 页 一图二单三卡八个必须一图二单三卡八个必须 一图指：一图指： 1、安全生产风险分布图； 二单指：二单指： 1、危险因素排查辨识清单； 2、安全风险分级管控清单； 三卡指：三卡指： 1、员工安全生产承诺卡； 2、员工安全生产应知卡； 3、员工安全生产应急卡； “八个必须八个必须”指：指： 1、重大风险源必须掌握； 2、应急措施必须具备； 3、处置预案必须明确； 4、防护措施必须完备； 5、岗位人员危险应对必须熟练； 6、企业负责人对风险点必须清楚； 7、监管人员对应急举措必须掌握； 8、监管部门对属地安全方案必须心中有数； 第 4 页 共 56 页 电箱 门卫 配 电 房 废 料 堆 放 区 食 堂 *车间车间 * 机 电 梯 通 道 *车间车间 楼梯 楼梯 废品、废料、废件 废旧机器 电 门 空压 机房 安全集中地安全集中地 楼 梯 *车间车间 *机 折弯机 剪板机 氩弧焊机 电焊机 点焊机 真空包装机 二、公司二、公司险源分布图、险源分布图、平面疏散图及消防器材分布平面疏散图及消防器材分布 1 层层 灭火器 消防栓 安全出口 疏散通道 重大风险 较大风险 一般风险 低风险 职业病控制点 第 5 页 共 56 页 三、三、危险（有害）因素排查辨识危险（有害）因素排查辨识 3.1 *1 车间车间 序序 号号 风险点（单风险点（单 元）名称元）名称 所在位置所在位置 存在的主要危险（有害）因素存在的主要危险（有害）因素 易发生的易发生的 事故类型事故类型 备注备注 1 *机 1 层 1.违章操作会造成机械伤手； 2、噪音有害； 机械伤害 其他伤害 黄色 2 *机 1 层 1、 违章操作会造成机械伤手； 2、 噪音有害； 机械伤害 其他伤害 黄色 3 * 1 层 1、 违章操作会造成机械伤手； 2、 噪音有害； 机械伤害 其他伤害 黄色 4 *机 1 层 1.触电； 2.火灾； 3.电弧灼伤； 4.电焊尘； 触电 火灾 电弧灼伤 其他伤害 黄色 5 *机 1 层 1.触电； 2.火灾； 3.电弧灼伤； 4.电焊尘； 触电 火灾 电弧灼伤 其他伤害 黄色 6 *焊机 1 层 1.触电； 2.火灾； 3.电弧灼伤； 触电 火灾 电弧灼伤 黄色 第 6 页 共 56 页 4.电焊尘； 其他伤害 3.2 *2 车间车间 序序 号号 风险点（单风险点（单 元）名称元）名称 所在位置所在位置 存在的主要危险（有害）因素存在的主要危险（有害）因素 易发生的事故类型易发生的事故类型 备注备注 1 * 1 层 1、违章操作会造成机械伤手； 2、高温烫伤； 3、噪音有害； 机械伤害 灼 烫 其他伤害 黄色 2 * 1 层 1、违章操作会造成机械伤手； 2、碎料时产生粉尘。 机械伤害 粉尘伤害 蓝色 3 空压机 1、高温烫伤； 2、噪音有害； 灼 烫 其他伤害 黄色 4 储气罐 不定期检测、检查易引发爆炸； 容器爆炸 黄色 第 7 页 共 56 页 5 *机 1 层 违章操作会影响人身安全 起重伤害 黄色 第 8 页 共 56 页 3.3 *3 车间车间 序序 号号 风险点 （单元）风险点 （单元） 名称名称 所在位置所在位置 存在的主要危险（有害）因素存在