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附录B 资料性附录 风险分级管控清单及风险点危险源统计表 B1作业活动风险分级管控清单 单位：锅炉车间 风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评价级别 风险分级 可能发生的事故类型及后果 管控措施 管控.
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安全检查表分析SCL评价记录 记录受控号风险点：锅炉本体过热器；再热器；省煤器；水冷壁；汽包分离器；炉墙 岗位：锅炉本体班 设备设施：15 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序 号 检查项目 .
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安全检查表分析SCL评价记录 记录受控号风险点：液氨储罐 岗位：公司 设备设施：液氨储罐：1 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 .
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安全检查表分析SCL评价记录 记录受控号风险点：螺旋卸煤机 岗位：班组 设备设施：螺旋卸煤机：1 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措.
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安全检查表分析SCL评价记录 记录受控号风险点：6KV开关 岗位：班组 设备设施：6KV开关：77 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制.
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安全检查表分析SCL评价记录 记录受控号风险点：交流油泵 岗位：班组 设备设施：1 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 风险评价 .
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工作危害分析JHA评价记录 记录受控号风险点：过热器检修 岗位：锅炉本体班 作业活动：20 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号 作业 步骤 危险源或潜在事件人；物；作业环境；管理 可能发生.
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记录受控号风险点：机组启动 岗位：运行车间集控班组 作业活动：181 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号 作业 步骤 危险源或潜在事件人物作业环境管理 可能发生的事故类型及后果 现有控制.
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工作危害分析JHA评价记录 记录受控号风险点：液氨储罐检修 岗位：公司 作业活动：液氨储罐检修：1 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号 作业 步骤 危险源或潜在事件人物作业环境管理 可能发.
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工作危害分析JHA评价记录 记录受控号风险点：小机润滑油滤网更换 岗位：班组 作业活动：1 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号 作业 步骤 危险源或潜在事件人物作业环境管理 可能发生的事故.
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工作危害分析JHA评价记录 记录受控号风险点：螺旋卸煤机检修 岗位：班组 作业活动：螺旋卸煤机检修：1 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号 作业 步骤 危险源或潜在事件人物作业环境管理 可.
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工作危害分析JHA评价记录 记录受控号风险点：6kV开关检修 岗位：班组 作业活动：81 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号 作业 步骤 危险源或潜在事件人物作业环境管理 可能发生的事故类.
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附 录 A 资料性附录 风险分析记录 A.2 设备设施清单 记录受控号单位:：序号 设备名称 类别 型号 位号所在部位 是否特种设备 备注 1 交流油泵 汽机辅助设备 LDX16836J 汽机房6.3.
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附 录 A 资料性附录 风险分析记录 A.1作业活动清单 记录受控号单位:：序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位地点 活动频率 备注 1 小机润滑油滤网更换 关闭滤网进出口门；拆除滤网上盖取出滤网；.
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作业活动风险分级管控清单 单位：风险点作业步骤 危险源或潜在事件 评价级 别 风险 分级 可能发生的事故 类型及后果 管控措施 编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施 1 作业活动 1凿岩落矿岩石节.
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基础管理类隐患排查清单 序号 基础管 理项目 排查内容排查标准 综合性检查专业性检查 周期级别 采选尾矿库专业 周期 1 一合规 生产经营 情况 安全证照 矿山企业：安全生产许可证包括矿井和尾 矿库采.
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一现场管理类隐患排查治理清单 风险点排查内容与排查标准 编号类型名称 风险点 等级 责任单位 作业步骤检查项目 管控措施 序号名称 1作业活动凿岩 1采矿车间1 岩石节理发育，顶 板不稳固 工程技术 .
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单位：作业活动清单 序 号 所属风险点作业活动名称作业活动内容 1 凿岩 作业前周边环境检查 1检查采场内照明是否充足，不足及时增加照明或行变 2检测采场内空气质量是否合格，不合格立即开启局扇 通风。.
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设设备备设设施施风风险险分分级级管管控控清清单单 单位：大尹格庄金矿 风险点检查项目 标准评价级别 编号类型名称序号名称 1设备设施供风1空气压缩机 符合空压机操作规程相 关要求 4 2设备设施凿岩2.
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单单位位：大尹格庄金矿NO：序序号号设设备备名名称称类类别别型型号号位位号号 所所在在部部位位 是是否否特特种种 设设备备 备备注注 1 撬毛台车采矿设备凿岩设备撬毛台车DS16TB335井下否 2 .
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安安全全检检查查表表分分析析SCLSCL 评评价价记记录录 记录受控号风险点：岗位：设备设施：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施风险评.
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安安全全检检查查表表分分析析SCLSCL 评评价价记记录录 记录受控号风险点：岗位：设备设施：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序 号 检查项 目 标准 不符合标 准情况及 后果 现有控制措.
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安安全全检检查查表表分分析析SCLSCL 评评价价记记录录 记录受控号风险点：岗位：设备设施：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序 号 检查项 目 标准 不符合标准情况 及后果 现有控制措施.
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安安全全检检查查表表分分析析SCLSCL 评评价价记记录录 记录受控号风险点：岗位：设备设施：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序 号 检查项目 标准 不符合标准情 况及后果 现有控制措施 .
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安安全全检检查查表表分分析析SCLSCL 评评价价记记录录 记录受控号风险点：岗位：设备设施：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号检查项目 标准 不符合标准情况 及后果 现有控制措施 工 .
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安安全全检检查查表表分分析析SCLSCL 评评价价记记录录 记录受控号风险点：岗位：设备设施：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 .
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安安全全检检查查表表分分析析SCLSCL 评评价价记记录录 记录受控号风险点：岗位：设备设施：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号检查项目 标准 不符 合标 准情 况及 后果 现有控制措施.
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工作危害分析JHA评价记录 记录受控号风险点：岗位：作业活动：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序 号 作业 步骤 危险源或潜在 事件人物 作业环境 管理 可能发生的 事故类型及 后果 现有控.
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工作危害分析JHA评价记录 记录受控号风险点：岗位：作业活动：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序 号 作业步骤 危险源或潜在事件人 物作业环境管理 可能发生的 事故类型及 后果 现有控制措施.
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工作危害分析JHA评价记录 记录受控号风险点：岗位：作业活动：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序 号 作业步 骤 危险源或潜在事件人物 作业环境管理 可能发生 的事故类 型及后果 现有控制措.
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工作危害分析JHA评价记录 记录受控号风险点：岗位：作业活动：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序 号 作业步 骤 危险源或潜在事件 人物作业环境 管理 可能发 生的事 故类型 及后果 现有控.
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工作危害分析JHA评价记录 记录受控号风险点：岗位：作业活动：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序 号 作业步骤 危险源或潜在事件人 物作业环境管理 可能发生的 事故类型及 后果 现有控制措施.
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批批准准人人 公公司司作作业业安安全全环环保保分分析析JSEAJSEA评评价价记记录录表表审审核核人人 人人力力行行政政部部：编编写写部部门门：编编写写人人 作作业业名名称称在在线线监监测测作作业业地.
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工作危害分析JHA评价记录 记录受控号风险点：岗位：作业活动：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号作业步骤 危险源或潜在事 件人物作 业环境管理 可能发生的事故 类型及后果 现有控制措施 工.
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工作危害分析JHA评价记录 记录受控号风险点：岗位：作业活动：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序 号 作业步骤 危险源或潜在事件人 物作业环境管理 可能发生的 事故类型及 后果 现有控制措施.
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工作危害分析JHA评价记录 记录受控号风险点：岗位：作业活动：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号作业步骤 危险源或潜在 事件人物 作业环境 管理 可能发生的事故类 型及后果 现有控制措施风.
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工作危害分析JHA评价记录 记录受控号风险点：岗位：作业活动：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序 号 作业步骤 危险源或潜在事 件人物作 业环境管理 可能 发生 的事 故类 型及 后果 现有.
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工作危害分析JHA评价记录 记录受控号风险点：岗位：作业活动：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号作业步骤 危险源或潜在事件人 物作业环境管理 可能发生的事 故类型及后果 现有控制措施 工 .
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1 氯氯化化苄苄企企业业主主要要风风险险分分析析点点 1.主要风险分析点 1.1 设备设施清单 1.1.1氯化苄车间 齿轮油泵甲苯卸车泵酸泵真空水泵液压式升降平台防爆单 梁起重机凉水塔风机消防水泵引风.
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甲烷氯化物企业主要风险分析点 1.主要风险分析点 1.1 设备设施清单 1.1.1氢氯化单元 氯甲烷压缩机稀盐酸输送泵硫酸干燥塔循环泵导热油泵硫酸计量泵甲醇泵稀硫酸泵甲醇槽高位油槽导热油槽甲醇储槽98.
