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设设备备设设施施风风险险分分级级管管控控清清单单 单单位位：山山东东金金晶晶科科技技股股份份有有限限公公司司 风风险险点点检检查查项项目目 标标准准 评评价价 级级别别 风风险险 分分级级 不不符符合合标标准准 情情况况及及后后果果 控控制
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作作业业活活动动风风险险分分级级管管控控清清单单 单单位位：山山东东金金晶晶科科技技股股份份有有限限公公司司 风风险险点点作作业业步步骤骤 危危险险源源或或潜潜 在在事事件件 评评价价 级级别别 风风险险 分分级级 可可能能发发生生的的 事
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设备设施风险分级管控清单 单位 ： 风险点检查项目 标准评价级别 风险分级 不符合标 准情况及 后果 编号类型名称序号 名称 1设施装载机 1 制动刹 车系统 车辆正常行驶时无制动阻滞车轮抱死现 象，制动时制动踏板动作应正常，响应迅 速，方
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作业活动风险分级管控清单 单位：淄博舜元建陶 风险点作业步骤 危险源或潜在事件 评价级 别 风险 分级 可能发生的 事故类型及 后果 管控措施 编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施 培训教育措施 个体防护措 施 应急处置措 施 1 操作
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附附件件3.3.设设备备设设施施清清单单 单单位位： 制制粉粉车车间间 NONO：0101 序序号号设设备备名名称称类类别别型型号号位位号号 所所在在部部位位是是否否特特种种设设备备备备注注 1装载机专用机械50料场否1台 2喂料机其它设备
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作作业业活活动动清清单单 单位：制粉车间 NO:01 序序号号作作业业活活动动名名称称作作业业活活动动内内容容岗岗位位 地地点点活活动动频频率率 1球磨配磨 装载机按照技术配比装入喂料机喂料机每班二次 开启按钮输送带转喂料机料自动 输送到球
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批准人 ： 济南公司主要作业活动清单 编 号 审核人： 人力行政部： 版 次 编写部门： 编写人：生效日期 序 号 所属风 险点 作业活动名称作业活动内容 岗位地点实施单位 1 投料间 原料送货车辆活动 1车辆倒入投料间 2开启车辆挡板 3
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批批准准人人 济济南南公公司司主主要要设设备备设设施施管管理理清清单单 编编 号号 审审核核人人 人人力力行行政政部部： 版版 号号编编写写部部门门： 编编写写人人生生效效日日期期 序序号号编编号号名名称称类类别别规规格格型型号号所所在在部
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较较大大重重大大风风险险点点信信息息登登记记表表 风险点名称风险点编号风险等级 风险点详细 位置 管控级别 诱发事故类 型 伤亡或财产损 失预测 是否存在重 大危险源 重大危险源等 级 管控部门 主要负 责人 姓 名 分管负责人 姓 名 直
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风险点检查项目 标准评价级别 编号类型名称序号名称 1 设备与作 业混合类 配电室 1 高压柜 指示灯仪表指示正确五级 2绝缘子完好，无放电痕迹。五级 3母线油漆良好相序标志正确五级 4各部接线螺丝无过热变色和氧化现象五级 5隔离刀口接触良
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风险点检查项目 标准评价级别风险分级 编号类型名称序号名称 1 1 设备设 施 原棉仓库 1轮胎及固定螺栓 是否破损，是否有异 物嵌入，轮毂螺母是 否松动 三级 2电瓶 电解液液面是否正常 ，是否有泄漏 四级 3 灯光喇叭制 动 是否正常有
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风险点检查项目 标准 编号类型名称序号名称 1设备设施 鼓风机吸泥 机提升泵 1各防护罩及紧固件 齐全有效表面清洁无油污，固 定牢固，螺丝无松动缺损； 2转轴无缠线无发热； 3管道管道无泄漏 4 电气线路按钮 开关 固定牢固无挤压无破损无变
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印花车间设备设施风险分级管控清单 风险点检查项目 标准 评 价 级 别 风险 分级 不符合标 准情况及 后果 管控措施 管控 层级 责任 单位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号名称 工程技术 措施 管理措施 培训教育 措施 个体防护 措
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风险点检查项目 标准评价级别 风险分级 不符合标 准情况及 后果 编号类型名称序号名称 1 松 筒 区 域 松筒机 1车头箱 1车头箱内无积飞花 现象；2滤尘网无堵 塞。 四级火灾 2电机 1电机运行无震动异 响发热现象 四级 机械伤害 触
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风险点检查项目 标准 编号类型名称序号名称 1设备设施绣花作业 1 机台各防护罩及紧 固件 齐全有效表面清洁无油污花 毛，固定牢固，螺丝无松动缺损 ； 2机台主轴无缠线无发热； 3拉杆拉杆支脚无磨损；固定牢固； 4 电气线路按钮 开关 固定
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风险点作业步骤 危险源或潜在事件 编号类型名称序号名称 1 设备与作 业混合类 制版工序 1绷版作业 1使用工具不当； 2未佩戴劳保用品； 3线路老化裸露 2上漆作业未佩戴劳保用品 3烘干 1未佩戴劳保用品 2烘箱门固定不良 4喷墨未佩戴劳
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风险点作业步骤 人的不安全行为 编号类型名称序号名称 1 设备与作 业混合类 开剪工序 1穿戴劳保用品不佩戴或佩戴不完好； 2拉货作业注意力集中与否； 3开剪作业不佩戴或佩戴不完好； 2 设备与作 业混合类 缝纫工序 1 穿线作业操作不当
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风险点检查项目 标准 编号类型名称序号名称 1设备设施织机 1 机台各防护罩及紧 固件 齐全有效表面清洁无油污花 毛，固定牢固，螺丝无松动缺损 ； 2机台各转轴无缠线无发热； 3经轴织轴压盖紧固到位； 4推拉杆 推拉杆轴承支脚无磨损发热 ；
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风险点检查项目 标准 编号类型名称序号名称 1 设备设 施 纵缝机 1机台各防护罩及紧固件 齐全有效表面清洁无 油污花毛，固定牢固， 螺丝无松动缺损； 2机台各运转部位无缠线无发热； 3电气线路按钮开关 固定牢固无挤压无破 损无变色线头无裸
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风险点检查项目 标准评价级别风险分级 不符合标 准情况及 后果 编号类型名称序号名称 1 设备设 施 缝纫机 1 机台各防 护罩及紧 固件 齐全有 效表面 清洁无油 污花毛 ，固定牢 固，螺丝 无松动 缺损； 五级机械伤害 2 机台各运 转
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风险点检查项目 标准评价级别风险分级 不符合标 准情况及 后果 编号类型名称序号名称 1 设 备 设 施 部 位 场 所 区域 1 2 3 4 5 6 7 8 9 注：管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括现有安全控制措施和建议改进新
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风险点检查项目 标准评价级别风险分级 不符合标 准情况及 后果 编号类型名称序号名称 1 设 备 设 施 刷毛机 1 机台各防 护罩及紧 固件 齐全有 效表面 清洁无油 污花毛 ，固定牢 固，螺丝 无松动 缺损； 五级机械伤害 2 蒸汽管道
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单位：前纺车间 风险点检查项目 标准评价级别 风险分级 编 号 类 型 名称序号名称 1 设 备 设 施 抓棉机 1 抓棉打手安全防护 罩 确保设备安全防护装置 牢固可靠齐全有效 ，表面清洁无油污花 毛，固定螺丝无松动 缺损。 三级 2 设
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设备设施分级管控清单 干整车间 风险点检查项目 标准 评价 级别 风险 分级 不符合标 准情况及 后果 编号 类型 名 称 序 号 名称 1 设备 与作 业混 合类 导 布 工 序 1 动力柜电箱线路 及操作按钮 动力柜电箱门完好内部清 洁
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风险点检查项目 标准评价级别风险分级 编号类型名称序号名称 1 设备 设施 纵缝机 1机台各防护罩及紧固件 齐全有效表面清洁无 油污花毛，固定牢固， 螺丝无松动缺损； 四级 2机台各运转部位无缠线无发热；四级 3电气线路按钮开关 固定牢固无
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设设备备设设施施类类风风险险分分级级管管控控清清单单 经经编编车车间间 风险点检查项目 标准评价级别风险分级 不符合标 准情况及 后果 现有控制措施 编号 类型名称序号名称 工程技术 措施 1 设备 与作 业混 合类 整经工 序 1防护装置
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设设备备设设施施风风险险分分级级管管控控清清单单 工工二二准准备备车车间间 风险点检查项目 标准评价级别风险分级 不符合标 准情况及 后果 编号类型名称序号名称 1 1 设备设 施 浆纱机 1 机台各防 护罩及紧 固件 齐全有 效表面 清洁
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印花坯整车间设备施分级管控清单 风险点检查项目 标准评价级别风险分级 不符合标准 情况及后果 管控措施 管控层级责任单位责任人备注编 号 类 型 名 称 序 号 名称工程技术措施管理措施 培训教育措施 个体防护 措施 应急处置措施 1 设
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风险点检查项目 标准 编号类型名称序号名称 1设备设施喷气织机 1 机台各防护罩及紧固 件 齐全有效表面清洁无油污花 毛，固定牢固，螺丝无松动缺损 ； 2机台各转轴无缠线无发热； 3经轴织轴压盖紧固到位； 4推拉杆 推拉杆轴承支脚无磨损发热
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干整车间作业活动类风险分级管控清单 风险点作业步骤 人的不安全行 为 评 价 级 别 风 险 分 级 可能发 生的事 故类型 及后果 管控措施 编 号 类 型 名 称 序号名称工程技术措施 1 设 备 与 作 业 混 合 类 导 布 工 序
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风险点检查项目 标准评价级别风险分级 不符合标 准情况及 后果 管控措施 编号类型名称序号名称 工程技术 措施 1 设备设 施 缝纫机 1 车台各防 护罩及紧 固部位 机针 轮带防 护罩齐全 有效 五级机械伤害 安装合格 到位的防 护装置
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设设备备设设施施风风险险分分级级管管控控清清单单 单位：工一准备 风险点检查项目 标准评价级别风险分级 编号类型名称序号名称 1 1设备设施 浆纱机 1 机台各防 护罩及紧 固件 齐全有效表面清洁 无油污花毛，固定牢 固，螺丝无松动缺损 ；
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风险点 评价级别 风险分级 不符合标 准情况及 后果 管控措施 编号类型名称工程技术措施 1设备设施 刷毛机 五级机械伤害选用质量合格的紧固件 五级 灼烫机 械伤害 选用质量合格的阀门， 三级 触 电 火 灾 选用质量合格的电气备 件 缝纫
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风险点作业步骤 人的不安全行为 编号类型名称序号名称 1 设备与作 业混合类 制版工序 1 绷版作业 劳保用品佩戴不齐全；工具使用不 当； 2上漆作业未佩戴劳保用品 3烘干未佩戴劳保用品 4喷墨人员操作不当 5上漆晾干未佩戴劳保用品 2 设
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风险点作业步骤 人的不安全行为 编号类型名称序号名称 1 设备与作 业混合类 开剪工序 1穿戴劳保用品不佩戴或佩戴不完好； 2拉货作业注意力集中与否； 3开剪作业不佩戴或佩戴不完好； 2 设备与作 业混合类 缝纫工序 1 穿线作业操作不当
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风险点作业步骤 危险源或潜在事件 编号类型名称序号名称 1 设备与作 业混合类 污水处理 2开启提升泵开关湿手碰触开关 3巡回检查防护栏不牢固造成人身伤害 4清洁作业鼓风机运转噪声 2 设备与作 业混合类 总厂水处 理 2开启供水泵开关湿手
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风险点检查项目 标准 评价 级别 风险 分级 编 号 类型名称 序 号 名称 1 1自络工序 自动络筒 机 1防飞纱护栏 1是否牢固可靠；2无变形 歪斜现象 四级 2气管气路无漏气无破损；四级 3大小吸嘴，拨纱杆无变形四级 4车头配电箱电缆
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印花车间作业活动分级管控清单 风险点作业步骤 人的 不安 全行 为 评 价 级 别 风险 分级 可能发生 的事故类 型及后果 管控措施 管控 层级 责任单 位 责任人 备 注 编 号 类型名称 序 号 名称 工程技术措 施 管理措施 培训教
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风险点作业步骤 危险源或 潜在事件 评价级别风险分级 可能发生 的事故类 型及后果 编号类型名称序号名称 1 设备与作 业混合类 缝纫工序 1 开车前检 查设备 未检查挑 线杆护罩 手轮护 罩皮带 轮护罩 护指器等 防护装置 失效造成 伤害
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风险点工作步骤 人的不安全行 为 评价级别风险分级 不符合标 准情况及 后果 管控措施 编 号 类型名称序号名称 工程技术 措施 1 设备 与作 业混 合类 整经工 序 1 开机前检 查防护装 置，检查 刹车急 停开关 防护罩掉落 刹车失灵
