港口营运安全生产风险分级管控体系实施指南.doc

ICS 03.220.01R00DB37山东省地方标准DB 37/T 32172018港口营运企业安全生产风险分级管控体系实施指南Implementation Guide for the construction of safety risk classification managementand control system for port operation enterprises2018 - 05 - 17 发布2018 - 06 - 17 实施山东省质量技术监督局发 布前言本标准按照GB/T 1.12009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准主要起草单位：山东省日照港集团有限公司。本标准主要起草人： 朱先念、刘国田、尚金瑞、任守波、金学锋、毕玉晓、王小杰、刘琼辉、赵勇、徐旭、王家香、熊震。引言本标准是依据国家安全生产法律法规及标准规范及山东省地方标准安全生产风险分级管控体系通则、 水路公路企业安全生产风险分级管控体系细则的要求，借鉴国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念， 融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求， 结合日照港集团有限公司风险管理工作经验，根据山东省港口营运企业安全生产实际编制而成。本标准的目的是规范山东省港口营运企业安全生产风险（以下简称风险）管理全过程，达到降低企业安全生产风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生。港口营运企业安全生产风险分级管控体系实施指南1范围本标准规定了山东省港口营运企业（以下简称企业）安全生产风险分级管控体系建设的范围/规范性引用文件、术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本标准适用于山东省内港口营运企业开展安全生产风险分级管控体系的建设。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件， 仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB 6441-1986企业职工伤亡事故分类GB/T 13861-2009生产过程危险和有害因素分类与代码GB 18218-2009危险化学品重大危险源辨识DB37/T 2882-2016企业安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 3138-2018公路水路行业企业安全生产风险分级管控体系细则生产安全事故应急预案管理办法（国家安监总局令第88号）港口危险货物重大危险源安全监督管理办法（试行）交水发【2017】274号公路水路行业安全生产风险管理暂行办法（交安监发【2017】60号）3术语和定义DB37/T 2882-2016 及DB37/T 3138-2018 界定的术语和定义适用于本文件。4基本要求4.1成立组织机构企业(总公司/公司)应成立领导小组,并明确主管部门，分层制定(总公司/公司)推进实施方案；同时，应成立工作组，督导落实风险评价、分级管控、评估改进等工作4.1.1领导小组领导小组组长应由企业主要负责人担任， 成员应包括安全监督、 生产技术等本级职能部室负责人等。主要职责包括确定风险分级管控体系建设的任务目标， 对体系建设及实施情况进行部署、 督导和考核等工作。4.1.2工作小组工作小组组长应由企业分管安全生产负责人担任， 成员应包括安全监督、 生产技术等本级职能部室分管负责人，安全管理人员及相关技术人员、一线作业人员等。主要职责包括制定风险分级管控体系建设方案；推进落实体系建设方案任务和目标，组织风险辨识培训，开展风险分级及评估改进等工作。4.1.3主要负责人职责主要负责人是企业安全生产风险分级管控体系建设的第一责任人。 主要职责包括： 确定风险分级管控方针、策略、目标；保障安全风险分级管控工作所需人、财、物等资源的投入；对体系建设及实施情况进行部署、督导和考核。4.1.4分管负责人职责分管安全负责人负责企业风险分级管控体系建设的组织协调， 整体推进； 其他分管负责人按照一岗双责的要求,对职责范围内的风险点排查、危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定、落实的组织实施。4.1.5安全监督管理部门职责安全监督管理部门是企业安全生产风险分级管控的牵头管理部门，主要负责起草体系建设工作方案、相关体系文件；负责本指南的组织实施、指导和监督检查，组织对本企业风险分级情况评审；负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核等工作，确保实现“全员、全过程、全方位”的风险管控。4.1.6各职能管理部门职责各职能管理部门是安全生产风险分级管控的具体负责部门， 主要负责职责范围内的风险点排查、 危险源辨识、风险评价和控制措施的评估、督导等工作。4.1.7各站队（班组）职责各站队（班组）是所辖工作范围内风险管控的主体责任部门，负责开展风险点排查