风险和机遇控制程序.doc

《风险和机遇控制程序》讲解了为建立风险和机遇应对措施而设立的具体操作要求，涵盖风险规避、降低与接受。该程序旨在通过制定全面的风险和机遇管理以及内部控制，提高公司在质量管理体系中的抗风险能力，评估所采取措施的有效性。文档详细界定了适用于多个业务领域的操作标准，如业务开发、产品设计开发及变更控制等流程，并强调供应商评审、生产和过程检验等方面的管理和监控。文件还规定了对监测设备的使用维护和管理，针对不合格品处置制定了具体的操作规程，并将风险管理扩展到企业整体运作过程中，以支持持续改进计划。 《风险和机遇控制程序》明确了组织架构和责任划分。管理者代表负责协调跨部门的风险审查活动；企管部则需建立和完善这套程序文件，落实风险处理进度，编写相应的报告。各个部门被分配任务来确定内部可能存在的风险并提出有效的缓解或转移方案。此外，该文件给出了关于如何定义风险和机遇及其量化评估方法的指导，包括评价标准、计算方法，用于识别不同严重程度的风险事件，同时结合频率和探测性进行综合考量。

《风险和机遇控制程序》适用于所有参与公司质量管理体系建设和运营维护的工作人员，特别是高层管理者和部门负责人，他们能够依据本程序指导各自职责范围内的决策和支持相关工作。它对于希望提升产品质量和服务水平的企业来说尤其有用，可确保在其日常活动中融入系统化的风险管理理念和实践，使企业具备更强的竞争力和发展潜力。从行业上看，适合制造型企业以及注重质量和客户满意度服务类企业使用。这类文档提供的框架有助于规范组织内部的风险应对策略，从而更好地保障业务连续性和安全性，为企业发展创造有利条件。