双重预防机制两个体系建设全套达标文件.pdf

企业风险分级管控和隐患排查治理 两个体系建设 企业风险分级管控和隐患排查治理 两个体系建设 风险管控档案风险管控档案 企业名称：企业名称： xx有限公司xx有限公司 协助单位：协助单位： / 日日 期：期： 2019 年年 9 月月 22 日日 1 目录目录 一、编制说明 .4 三、风险管控制度.6 （一）风险辨识与分级管控管理制度.6 （二）风险评价准则.10 （三）安全风险告知制度.17 （四）隐患排查制度.18 （五）安全奖惩制度.21 四、风险评价作业指导书.25 五、附件 .33 附件 1 企业信息表.33 附件 2 安全风险评估单元划分表.45 附件 3 作业活动清单.49 附件 4 设备设施清单.86 附件 5 风险点台账.98 附件 6 车间风险分级管控清单.154 附件 7 公司风险分级管控清单.166 附件 8 公司级安全风险告知卡.171 附件 9 车间级安全风险告知卡.173 附件 10 岗位风险告知卡.179 附件 11 重大危险源清单.187 附件 12 四色安全风险空间分布图.188 附件 13 作业安全风险比较图.189 附件 14 公司领导岗位隐患排查清单.190 附件 15 部门领导岗位隐患排查清单.205 附件 16 普通员工岗位隐患排查清单.214 附件 17 教育培训记录.219 3 安全风险评估工作组人员 姓名 职务/职称 承担主要工作 组长 姓名 职务/职称 承担主要工作 组长 总经理 项目进度、质量把关、重大问题 审定 副组长 副组长 副部长 资源提供 副课长 总协调 内外联络，培训指导， 风险清单，隐患清单等 组员 组员 副课长 风险清单 副组长 风险清单 副组长 风险清单 助理工程师 风险清单 助理工程师 风险清单 助理工程师 风险清单 助理工程师 风险清单 助理工程师 风险清单 领班 风险清单 领班 风险清单 领班 风险清单 助理工程师 风险清单 外聘服务机 构 外聘服务机 构 高级工程师 技术指导 编制人 编制人 助理工程师 审核人 审核人 副课长 批准人 批准人 总经理 1 一、编制说明一、编制说明 根据xx省防范遏制重特大事故构建双重预防机制实施办 法 【x安办(2016)103 号】 、 进一步加强企业安全风险分级管控和 隐患排查治理双重预防机制建设工作意见 【x安监(2017)60 号】 、 关于深入推进化工（危险化学品）企业安全风险分级管控工作的 指导意见 【x安监督三201844 号】等文件要求，为了有效推 进公司安全风险辨识和管控工作，公司成立了以总经理为组长的、 安环卫课主管为副组长，安全管理人员、专业技术人员、员工代表 及专家组成的安全风险辨识管控工作组，再根据工作内容的侧重点 不同有针对性推进双重预防机制工作。 工作组充分结合公司多年来实施质量、环境、职业健康安全管 理体系和安全生产标准化企业所采用的 PDCA 管理体系，充分考虑公 司生产作业活动及设备设施、公用工程的危险有害因素，编制了 “企业基本信息表” ，同时形成“公司安全风险清单”初稿，经认真 仔细讨论，审核确定公司“安全风险点”共 400 个，公司的“安全 风险清单” ，共 2406 条，其中重大风险 2 条，较大风险 8 条，一般 风险 44 条，低风险 2352 条。在此基础上，绘制了公司安全风险四 色图，完善了一套标准，修订了一套制度，制作了一套标识。 由于风险辨识时间和编制人员水平有限，在成果文件中可能存 在一些不准确、不全面的表述，欢迎各位同志提出批评指正，我们 在实际工作中将及时修订完善相关内容。 xx有限公司 安全风险评估工作组 2019 年 9 月 22 日 xx有限公司 安全风险评估工作组 2019 年 9 月 22 日 5 二、编制依据 1 标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知 【安委办(2016)3 号】 2 xx省防范遏制重特大事故构建双重预防机制实施办法 【x安 办(2016)103 号】 3. 进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制 建设工作意见 【x安监(2017)60 号】 4. xx市开展防范遏制重特大事故工作方案【x安办(2016)129 号】 5. xx市实施遇制重特大事故工作指南构建安全风险分级管控和隐 患 排查出理双重预防机制工作方案 【x安办(2016)166 号】 6. 关于加快推进全市企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预 防机制的通知 【x安办(2017)194 号】 7.xx省化工（危险化学品）企业安全风险评估和分级办法 【x安 监201777 号】 8化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准 （试行） 【安监总管三2017121 号】 9 生产过程危险和有害因素分类与代码 （GB/T13816-200