物资缺失、报废、失效管理及库房管理员责任追究制度.docx

物资缺失、报废、失效管理及库房管理员责任追究制度为了保障医院卫生材料、低值易耗品的临床供应需求和质量标准达标，根据医疗器械管理条例规定，增强库房（二级库房）管理人员的工作责任心和严谨的规范流程意识，制定物资缺失、报废、失效管理及库房管理员责任追究制度：一、物资缺失追究制度（一） 、严格按照管理规定执行入库（领用）验收，杜绝货物缺失。严禁货物不齐的入库（领用签字） ，以及未办理撤借手续的院外擅自借用。一经查证核实，除及时追补齐全货物外，责令库房管理责任人无条件的接受按照原质、数量的再赔付处罚。（二） 、保持经常性的随手关好库房门、窗的习惯，防止盗窃行为。非破坏性盗窃行为发生后，一切损失责任由库房管理责任人承担。（三） 、严格按照管理规定执行出库发货（使用登记验货） ，避免货物缺失。不允许货物不齐的出库，经临床反映并核实的，责令库房管理及时调整库存计划量，并及时通知采购人员协调物资供应配送到位。二级库房管理人员负有监督记帐责任。凡发生上述情况， 除按缺失的本值赔付外， 对于数额不大、 次数不多的 （不超过二次/年） ，纳入科内年度考核指标；数额大或次数多的（二次以上/年） ，报医院行政处分，科内年度考核为不合格。二、物资报废、失效管理与追究制度：（一） 、由于自然灾害原因导致的不可抗力的可控损失，依法执行报废销账。但由于管理责任人未尽到可控责任的，扩大部分的损失由管理责任人全部赔付，并按照医院相关规定追加处罚责任。（二） 、医院定制产品的报废，属于国家明文规定淘汰产品，依法执行报废销账；属于临床计划申报失误的（超时效） ，按照实有数值（价格）拨付申报科室销账，同时，上报医院扣减科室同值数量的奖金支付。库管人员有保持随时通报的责任，如果责任发生分歧，库房管理员不能证明自已已经履行通报责任的，将承担连带赔付责任。（三） 、非定制产品的报废：1、普遍使用的常规材料备库存品效期应不低于三月，低于三月的，应当执行换新处理。2、专科限量材料备库存品效期应不低于六月，低于六月的，应当通知使用科室和经销商，实行告知与控制性退或换新备库。3、特殊产品执行有需采购、一事一购的原则。由于治疗条件的原因无法应用的，应当立即退货。4、新材料采购入库后，库存时间满三个月仍未出库的，库房管理人员应当提醒申请使用的科室领用；达到六个月仍未领用的，应当报请科室负责人作退库处理。5、凡在用卫生材料需要更换产品的，除产品自身质量异常发生外，库房管理人员在接到正式通知后不再拟订其采购计划，但必须依约发放完合理的备库存品。6、由于库房“五防”（防火、防潮、防尘、防鼠、防盗）工作失职，导致医疗物资失效和报废的。凡发生上述产品的报废，均应由库房管理责任人承担全部经济责任，同时，纳入科内年度考核指标；如果数额大或次数多的（二次以上/年） ，报医院行政处分，科内年度考核为不合格。三、库房管理人员岗位责任其他失职追究制度（一） 、根据医疗器械管理条例 、政府阳光采购制度规定等，履行规范的登记工作，规定了专项登记的（主要包括高值材料的入、出库专项登记、追踪登记等）必须按时、逐项填写清楚。（二） 、设备科库房功能区域分布的合理性、所有库房的物资存放符合标准化要求。（三） 、严把产品质量关，及时收取相关产品证件并装订存档。 （四） 、加强入、出库物资的的流水登记，做到账目（手记账目）清晰，账物相符。上述各项考核标准已有明文的法规、规定、条例等，直接纳入年度考核标准考核。（五） 、医疗物资发放（申领）的及时性、发放（验证）产品质量标准的合格性、服务程度的满意性等。（六） 、产品异常事件发生后，处理的及时性，应急配送医疗物资的协调能力和工作态度。上述各项考核标准，医院已制定医疗设备管理的系列制度，借鉴纳入年度考核标准考核。