附录2：汽车制造行业企业基础管理类隐患排查治理清单.xlsx

序 号 排查项目排查内容与排查标准 专业性检查综合性检查 名称名称名称 排查周期/ 排查周期/ 组织 组织级别(示例：每 季度/企业级) 排查周期/ 组织级别( 示例：每月 /部门级) 级别 1.资质证照 未按规定取得合法的营业执照、消防验收（备案） 文件、涉及危险化学品的企业需要的安全生产许可 证等资质证照。 2.安全生产 管理机构及 人员 未按规定建立安全生产管理机构（含职业健康管理 机构）。 未按规定配备安全管理人员（含职业健康管理人员 ），人员配备不足或所配备的人员不符合要求等。 冶金等工贸企业未设有安全生产委员会等。 3.安全规章 制度 未按规定建立、健全安全生产责任制。 未按规定建立、健全安全管理制度，如建设项目安 全设施和职业病防护设施“三同时”管理、生产设 备设施报废管理、隐患排查治理、应急管理、事故 管理、安全培训教育、特种作业人员管理、安全投 入、相关方管理、作业安全管理等。 未按规定制定、完善安全操作规程，如覆盖主要设 备设施生产作业和具有安全风险的作业活动的安全 操作规程等。 未按规定制定制度编制、发布、修订等制度，或未 按照制度执行，如制度编制、发布、修订等过程不 规范，制度（文件）试行、现行有效或过期废止标 识不清，过期废止回收销毁等规定不明确，制度（ 文件）发布后宣贯、执行检查不到位；记录（台账 、档案）的数量、格式、内容不明确，填写不规范 等。 4.教育培训主要负责人和安全管理人员接受培训,按规定取证， 取证后按规定进行再培训教育，培训教育学时够。 （）（） 生产单位主要负责人和安全管理人员具备与所从事 的生产经营活动向适应的安全生产知识和管理能力 。 （） 按规定取证，证件有效，证件与实际岗位相符、证 件符合国家有关规定和要求。 （）（） 开展日常教育、“三级”教育、“四新”教育、转 岗、重新上岗等安全培训教育，安全培训教育规定 时间或内容符合要求。 （）（） 5.安全投入 冶金、机械等企业未按国家相关规定提取安全投入 资金，其他行业企业未保证必要的安全投入等。 安全投入使用范围或使用金额不符合要求等。 未按规定购买工伤保险等。 6.相关方管理 未对相关方有关安全资质和能力确认，或相关方不 具备合格资质。 未按规定签订安全协议，或未在劳动、租赁合同中 约定各自的安全生产管理职责等。 未按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等 。 7.重大危险 源管理 未进行重大危险源辨识评估，或辨识评估不正确等 。 未按规定进行登记、建档、备案等。 未按规定对重大危险源进行监控，或监控预警系统 不能正常工作。 8.个体防护 装备 未按规定选用、配备、按期发放所需的个体防护装 备。 未按规定对个体防护装备实施有效管理。 9.职业健康 未按规定申报危害因素岗位，申报内容不全，未申 请变更等。 未按规定对危害因素进行检测评价，或检测评价因 素不全等。 未按规定在劳动合同中写明，检测结果未公示等。 未按规定建立职业健康档案，未开展职业健康体检 ，或体检结果未通知劳动者等。 未按相关规定将职业病患者调离原岗位等。 10.应急管理 未按规定设置或指定应急管理办事机构，配备应急 管理人员，未按规定建立专兼职应急救援队伍。 未按规定制定各类应急预案，未对预案进行有效管 理（论证、评审、修订、备案和持续改进等）。 未按规定进行应急演练，或未对应急演练进行评估 和总结等。 未建立应急设施，未配备应急装备、物资，未按规 定进行经常性的检查、维护、保养和管理等。 11.隐患排 查治理 未按规定开展事故隐患排查工作。 未按规定开展事故隐患治理工作，或事故隐患治理 不彻底等。 未按规定对事故隐患进行上报。 包括未对事故隐患进行统计分析等。 未按规定及时报告，并保护事故现场及有关证据等 。 未对事故进行调查、处理、分析等。 . 名称名称名称名称名称 排查周期/ 组织 排查周期/ 组织 排查 排查周期/ 组织 排查周期/ 组织 级别级别周期/组织级别级别 级别 综合性检查 序序号号排排查查项项目目 1 1目目标标 2 2机机构构和和职职责责 3 3全全员员参参与与 4 4 安安全全生生产产投投入入 安安全全文文化化建建设设 5 5 安安全全生生产产信信息息化化 建建设设 6 6 法法规规标标准准识识别别 规规章章制制度度 7 7 岗岗位位安安全全四四清清楚楚 卡卡 8 8文文档档管管理理 9 9教教育育培培训训管管理理 1010人人员员教教育育培培训训 1111设设备备设设施施管管理理 1212作作业业安安全全 1010人人员员教教育育培培训训 1313职职业业健健康康 1414警警示示标标志志 1212作作业业安安全全 1515安安全全风风险险管管理理 1616隐隐患患排排查查治治理理 1717预预测测预预警警 1818应应急急准准备备