安全风险评价管理办法.docx

安全风险评价管理办法第一条 评价目的为了识别生产过程中可控制或可望施加影响的危害，评价其安全风险的大小， 为实施安全风险控制提供依据， 同时为了规范安全风险控制过程管理，特制定本办法。第二条 适用范围本办法适用于公司所有生产相关的危害识别、风险评价和风险控制活动。第三条 风险评价时机1. 常规活动每年一次。2. 非常规活动开始之前，遇有下列情况应在开始之前：（1）新建、改建、扩建项目；（2）技术改进项目；（3）生产设施的变更项目。第四条 风险评价范围1. 规划、设计和建设、投产、运行、停车等阶段；2. 常规和异常活动；3. 事故及潜在的紧急情况；4. 所有进入作业场所人员的活动；5. 原材料、产品的运输和使用过程；6. 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7. 丢弃、废弃、拆除与处置；8. 企业周围环境；9. 气候、地震及其他自然灾害等。第五条 风险评价小组职责1. 安全部是本制度的归口管理单位。负责制定、修订、解释本制度；负责成立公司风险评价小组；汇总、审核危害识别和风险评价结果；确认公司重要危害因素，编制公司风险评价报告，并对风险消减措施的落实工作进行监督；对外委托具有国家认可相应资质的中介机构进行规划、设计和建设、投产、运行等阶段法定安全评价项目进行安全评价。2. 各单位负责本单位危害识别和风险评价工作， 对危害识别和风险评价结果进行汇总和审核；以及风险控制措施的制定和落实。第六条 风险评价方法的选用评价方法有：工作危害分析（JHA） 、安全检查表分析（SCL）工作危害分析法是从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危险、有害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。工作危害分析法的主要目的是防止从事此项作业的人员受伤害，当然也不能使他人受伤害，不能使设备和其他系统受到影响和损害。安全检查表分析是一种经验分析法，是分析人员针对拟分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、有害因素、设计缺陷以及事故隐患，查处各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查和评审。安全检查表分析的对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是静态的物，而非活动，故此所列检查项目不应有人的活动，即不应有动作。第七条 风险评价过程各单位发动员工参与风险评价，专业技术人员、管理人员与员工一起参与风险评价过程，采用工作危害分析（JHA）和安全检查表（SCL）两种基本方法，进行风险评价时的程序如下：1. 作业危害分析采用工作危害分析（JHA） ，由各单位的评价小组中岗位操作人员、班长、专业技术人员、车间管理人员对本岗位的所有作业活动列出清单，并进行工作危害分析（JHA） ，完成后先经安全部审查修改，修改完成后，上报评价小组进行评审，对不合格项提出修改意见返回基层单位再进行修改，重大风险和巨大风险应附有工程措施、技术措施、管理措施等整改方案，一并送评价小组进行评价，使之达到可接受的程度。2. 设备设施的危害分析采取安全检查表（SCL）分析，由各单位的评价小组人员、 技术人员和岗位操作人员列出设备设施清单， 按安全检查表 （SCL）分析进行，完成后先经安全部审查修改，修改完成后，上报评价小组进行评价，对不合格项提出修改意见返回基层单位再进行修改，重大风险和巨大风险应附有工程措施、技术措施、管理措施等整改方案，一并送评价小组进行评价，使之达到可接受的程度。第八条 评价准则使用推荐的风险评价方法，单位/班组开展风险评价工作， 按照以下方法开展风险等级划分：风险（R）=可能性（L）后果严重性（S）1. 危害发生的可能性 L 判定准则：表 1：危害发生可能性 L 判定等 级标准 5 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统） ，或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等） ，或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统） ，或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生类似事故或事件。2 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。2. 危害后果严重性 S 判定准则：表 2：危害后果严重性 S 判定等级法律、法规及其他要求人员财产损失/万元停工公司形象 5 违反法律、法规和标准死亡50 部